Omstillingstiltak for en bærekraftig kommuneøkonomi

Tirsdag 22. oktober offentliggjorde kommunedirektør Lars Bjerke tilleggsinnstillingen til Handlingsprogram og budsjett for 2025-2028. Tilleggsinnstillingen inneholder en rekke anbefalte omstillingstiltak.

Kommunedirektør Lars Bjerke
Foto: Torbjørn Tandberg

Kort fortalt

Kommunedirektøren offentliggjør 22. oktober tilleggsinnstillingen til Handlingsprogram og budsjett 2025-2028.

Tilleggsinnstillingen viser forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet sammenliknet med kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram og budsjett 2025-2028 som ble lagt fram 17. september.

Endringene tar hensyn til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025 og politiske vedtak i 2. tertialrapport 2024. Det kommer også fram konkrete forslag til omstillings- og effektiviseringstiltak.

- Asker kommune har frem til nå hatt en robust, bærekraftig og god økonomi, før endringer i formueskatten og inntektssystemet som medfører betydelig og varig tap av inntekter. Kommunen må omstille seg til et lavere kostnadsnivå i årene som kommer, og vil på sikt ha inntekter som en gjennomsnittlig kommune, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Må styrke den økonomiske bærekraften

En bærekraftig økonomi er avgjørende for at Asker kommune kan opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne både på kort og lang sikt. Kommunen har i flere år jobbet systematisk med tjenesteutvikling, omstilling og effektivisering, med mål om å styrke den økonomiske bærekraften.

I 2023 og 2024 har omstillingen i stor grad skjedd gjennom løpende effektivisering og bemanningstilpasning. Etter Stortingets vedtak om nytt inntektssystem for kommunene og statsbudsjett for kommende år, er den økonomiske situasjonen ytterligere forverret.

- Effektivisering og bemanningstilpasning er krevende i seg selv, og kommunens ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten har lagt ned et betydelig arbeid i omstillingsprosessen så langt. Likevel er det nødvendig å gjøre mer for å møte de nye økonomiske utfordringene vi står overfor, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Vesentlig forsterket omstillingsbehov

Handlingsprogram og budsjett 2025-2028 legger opp til en omstilling og effektivisering på 200 mill. kroner i 2025 og ytterligere 150 mill. kroner i 2026. Samlet innebærer omstillingsprogrammet at Asker kommune i perioden fra 2023 til 2026 vil ha redusert driftsbudsjettet og tilpasset tjenesteproduksjonen med ca. 0,5 mrd. kroner.

- Asker kommune er, sammen med svært mange av landets kommuner, i en krevende økonomisk situasjon. Endringene i inntektssystemet innebærer at kommunens økonomiske rammebetingelser er varig redusert.  I tillegg har vi i Asker kommune gjennomført store investeringer de siste årene, noe som har medført høy lånegjeld. Lavere skatteinntekter gjennom flere år, økende renteutgifter og høy prisvekst har også bidratt til en mer krevende økonomisk situasjon, forklarer Bjerke.

- Disse forholdene har medført at omstillingsprogrammet er vesentlig forsterket, og vi må nå gjøre krevende prioriteringer i årene fremover. Kommunedirektøren legger i denne tilleggsinnstillingen frem forslag til konkrete omstillings- og effektiviseringstiltak som endringer i tjenestetilbudet eller andre strukturelle tiltak.

Tilleggsinnstillingen viser også forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet sammenlignet med kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram og budsjett 2025-2028, som ble lagt frem 17. september.

Prioritere ressurser der behovet er størst

- Asker kommune må i større grad konsentrere ressursene til de kommunale kjernefunksjonene og redusere tjenestenes omfang og kvalitet til et mer nøkternt nivå. Omstillingen innebærer at det må gjøres krevende prioriteringer i årene fremover for å sikre at Asker fortsatt vil være en god kommune å leve, bo og jobbe i, sier Bjerke.

Følgende prioriteringskriterier er lagt til grunn:

  • konsentrere ressurser til de kommunale kjernefunksjonene (lovpålagte tjenester)
  • redusere tjenestenes omfang og standard til et lavere/nøkternt nivå 
  • skjerme særlig sårbare personer ved fastsettelse av enkeltvedtak og gebyrordninger
  • opprettholde forebyggende tjenester med stor bruker- og samfunnseffekt 
  • opprettholde utviklings- og innovasjonsarbeid med stor organisasjons-, bruker- og samfunnseffekt

Anbefalte omstillingstiltak

Prinsippielle tiltak

Tilleggsinnstillingen inneholder 24 anbefalte omstillingstiltak som er av prinsipiell karakter og krever politisk beslutning.

Ikke-prinsippielle tiltak

Omstillingstiltak i tjenesteområdene av ikke-prinsipiell karakter gjennomføres ved løpende effektivisering, økt produktivitet og bemanningstilpasning. Disse ligger innenfor kommunedirektørens fullmakt, og er nærmere omtalt i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram og budsjett 2025-2028.

Disse tiltakene er unummererte nederst i tabellen.

Oversikt over omstillingstiltak

Samlet viser tabellen et omstillingsprogram på 200 mill. kroner i 2025, økende til 350 mill. kroner senere i perioden. Kommunedirektøren må komme tilbake til behovet for omstilling fra 2027 og videre fremover.

Tallene er oppgitt i 1 000 kroner.

Nr Tjenesteområde Tiltak 2025 2026 2027 2028
1 Oppvekst Endringer i skolestruktur - nedleggelse av skoler 12 500 30 000 30 000 30 000
2 Oppvekst Endringer i barnehagestruktur - nedleggelse av barnehager 2 000 4 060 4 060 4 060
3 Oppvekst Avvikling av Home-Start Familiekontakten 2 000 2 000 2 000 2 000
4 Oppvekst Avlastningsinstitusjoner for barn og unge - endret tilbud 2 000 2 000 2 000 2 000
5 Velferd Trinnvis oppstart av sykehjem i Heggedal   20 000 55 000 72 250
6 Velferd Avvikle avlastningstiltak for pårørende til hjemmeboende med demens 2 000 2 000 2 000 2 000
7 Velferd Avvikle fritidsklubber for personer med nedsatt funksjonsevne 1 000 1 000 1 000 1 000
8 Velferd Redusere rehabiliteringsplasser ved CAN Altea 1 750 1 750 1 750 1 750
9 Velferd Redusert tilskudd til VTA-bedrifter 1 000 1 000 1 000 1 000
10 Medborgerskap Endre innbyggertorgstrukturen 5 000 10 000 10 000 10 000
11 Medborgerskap Redusere tilskudd til frivillighet, kultur, idrett og kirke 8 600 12 000 12 000 12 000
12 Medborgerskap Endret bibliotektilbud 2 000 2 000 2 000 2 000
13 Samfunnstjenester Redusert satsing på sirkulærøkonomi - avvikle Om igjen 2 000 2 000 2 000 2 000
14 Samfunnstjenester Redusert innsats innen klima og miljø 1 000 1 000 1 000 1 000
15 Samfunnstjenester Formålsbygg og boliger - arealeffektivitet 7 000 17 000 17 000 17 000
16 Samfunnstjenester Kontorarbeidsplasser - arealeffektivitet 8 000 12 000 20 000 40 000
17 Samfunnstjenester Redusere verdibevarende vedlikehold 56 000 56 000 56 000 56 000
18 Samfunnstjenester Redusert ramme til Asker og Bærum brann og redning (ABBR) 6 500 6 500 6 500 6 500
19 Samfunnstutvikling Redusere næringsbudsjettet 2 000 2 000 2 000 2 000
20 Organisasjon, utvikling og styring Redusere streaming av politiske møter 400 400 400 400
21 Organisasjon, utvikling og styring Redusere antall valgkretser 500   500  
22 Organisasjon, utvikling og styring Redusere årsverk i tjenesteområde Organisasjon, styring og utvikling 10 000 20 000 20 000 20 000
23 Tjenesteovergripende Økt utbytte fra kommersielle selskaper 10 000 20 000 20 000 20 000
24 Tjenesteovergripende Redusere renter og avdrag - økt salg av eiendom 2 000 4 000 6 000 8 500
  Oppvekst Oppvekst -  innenfor kom.dir. fullmakt 24 708 35 260 35 260 35 260
  Velferd Velferd - innenfor kom.dir. fullmakt 30 850 43 245 43 245 43 245
  Medborgerskap Medborgerskap - innenfor kom.dir. fullmakt 6 789 9 566 9 566 9 566
  Samfunnstjenester Samfunnstjenester - innenfor kom.dir. fullmakt 10 800 16 878 16 878 16 878
  Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling - innenfor kom.dir. fullmakt 2 000 3 355 3 355 3 355
  Organisasjon, styring og utvikling Organisasjon, styring og utvikling - innenfor kom.dir. fullmakt 9 100 12 986 12 486 12 986
  Tjenesteovergripende Omstillingsreserve - bundne midler -29 497   -44 999 -84 749
Sum     200 000 350 000 350 000 0

Omstillingstiltak i de ulike tjenesteområdene

På nedtrekkslisten nedenfor kan du lese hovedtrekkene av foreslåtte omstillingstiltak innenfor de ulike tjenesteområdene.

Oppvekst

Endringer i skolestruktur – nedleggelse av skoler

Kommunedirektøren foreslår å legge ned følgende fire skoler fra og med skoleåret 2025/2026: Folkestad barneskole, Solberg barneskole, Hyggen barneskole og Røyken ungdomsskole.

Samlet er nedleggelsen av de fire skolene beregnet å gi innsparing på 12,5 mill. kroner i 2025, og deretter en årlig innsparing på ca. 30 mill. kroner videre i perioden. I tillegg kommer besparelser knyttet til vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen.

Endringer i barnehagestruktur – nedleggelse av barnehager

For å sikre en bedre utnyttelse av barnehagekapasiteten, anbefaler kommunedirektøren at følgende barnehager legges ned fra 1. august 2025: Bondi barnehage, Haugtussa barnehage, Vikingjordet idrettsbarnehage og Heggedalsskogen friluftsbarnehage.

I tillegg anbefaler kommunedirektøren med virkning fra 30. juni 2025 å avvikle Åpen barnehage i den form og det omfang tilbudet har i dag.

Nedleggelse av de fire barnehagene og Åpen barnehage gir en innsparing på ca. 2 mill. kroner i 2025 (halvårseffekt) og 4 mill. kroner årlig videre i perioden.

Avvikling av Home-Start Familiekontakten

Kommunedirektøren foreslår å avvikle kommunal drift av Home-Start Familiekontakten.

Tiltaket gir en årlig innsparing på 2 mill. kroner.

Avlastningsinstitusjoner for barn og unge – endret tilbud

Kommunedirektøren foreslår å endre tilbudet ved avlastningsinstitusjoner for barn og unge gjennom å holde stengt på høytids- og helligdager.

Tiltaket gir en årlig innsparing på 2 mill. kroner.

Velferd

Trinnvis oppstart av sykehjem i Heggedal

Det er vedtatt å etablere et sykehjem/boliger med heldøgnsomsorg med ca. 100 plasser i Heggedal, med planlagt ferdigstillelse i 2027. Kommunedirektøren anbefaler at sykehjemmet bygges som planlagt, men at det legges opp til en trinnvis oppstart av plassene.

Avvikle avlastningstiltak for pårørende til hjemmeboende med demens

Kommunedirektøren foreslår å avvikle tilbudet.

Tiltaket gir en årlig innsparing på 2 mill. kroner.

Avvikle fritidsklubber for personer med nedsatt funksjonsevne

Asker kommune driver to fritidsklubber for personer med funksjonsnedsettelser. Klubb 84 er lokalisert på Nordre Bondi Gård, mens Klubb Knuten er lokalisert i Røyken. Kommunedirektøren foreslår å avvikle de to fritidsklubbene.

Tiltaket gir en årlig innsparing på 1 mill. kroner.

Redusere rehabiliteringsplasser ved CAN Altea

Asker kommune har i dag en avtale med Bærum kommune om kjøp av fire rehabiliteringsplasser ved CAN Altea, som er et rehabiliteringssenter i Spania som drives av Bærum kommune. Kommunedirektøren foreslår å redusere avtalen til kjøp av to rehabiliteringsplasser.

Tiltaket gir en årlig innsparing på 1,75 mill. kroner.

Redusert tilskudd til VTA-bedrifter

Kommunedirektøren foreslår å redusere det kommunale tilskuddet til Asker Produkt og Jobbhuset med henholdsvis 0,7 mill. kroner og 0,3 mill. kroner.

Tiltaket gir en årlig innsparing på 1 mill. kroner.

Medborgerskap

Endre innbyggertorgstrukturen

Kommunedirektøren anbefaler å endre innbyggertorgstrukturen:

  • Tre innbyggertorg opprettholdes/videreføres med varierte funksjoner:
    • Heggedal innbyggertorg
    • Sætre innbyggertorg
    • Holmen innbyggertorg 
  • Tre innbyggertorg nedskaleres til et minimum med et lite antall funksjoner:
    • Tofte innbyggertorg
    • Borgen innbyggertorg
    • Slemmestad innbyggertorg
  • To innbyggertorg avvikles:
    • Asker innbyggertorg (innbyggerservice opprettholdes) 
    • Spikkestad innbyggertorg (har vært under planlegging/prosjekt) 

Tiltaket gir en innsparing på 5 mill. kroner i 2025 og 10 mill. kroner årlig videre i perioden.

Supplerende informasjon om endringer i innbyggertorgstruktur

Redusere tilskudd til frivillighet, kultur, idrett og kirke

Kommunedirektøren anbefaler å redusere tilskuddsrammen med til sammen 12 mill. kroner årlig fra 2026. Dette fordeler seg på tilskudd til frivillighet, kultur og idrett, og tilskudd til Asker kirkelig fellesråd.

Endret bibliotektilbud

Kommunedirektøren foreslår å endre bibliotektilbudet ved å redusere åpningstider og avvikle ett bibliotek. Tiltaket innebærer at Midtbygda bibliotek avvikles.

Tiltaket gir en innsparing på 2 mill. kroner årlig.

Se detaljer om Medborgerskap i tilleggsinnstillingen.

Samfunnstjenester

Redusert satsing på sirkulærøkonomi – avvikle Omigjen

Kommunedirektøren anbefaler å avvikle Omigjen med virkning fra februar 2025. Tiltaket innebærer at formannskapets vedtak om videreføring og flytting av ombrukssenteret reverseres.

Tiltaket gir en årlig innsparing på 2 mill. kroner.

Redusert innsats innen klima og miljø

Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsrammen med 1 mill. kroner.

Tiltaket gir en årlig innsparing på 1 mill. kroner.

Formålsbygg og boliger – økt arealeffektivitet

Kommunedirektøren foreslår å redusere arealbruken i Asker kommune gjennom økt salg av eiendom og tilpasning av lokalene til en lavere arealnorm.

Foreløpige beregninger viser at tiltaket gir en innsparing på 7 mill. kroner i 2025. Kommunedirektøren vil i løpet av høsten 2024 legge frem egen sak om salg av eiendom.

Kontorarbeidsplasser – økt arealeffektivitet

Kommunestyret behandlet i mars en sak om strategisk plan for kommunale kontorarbeidsplasser, der målet er å skape attraktive og effektive arbeidsplasser.

Arbeidet med å sikre økt arealeffektivitet i tråd med strategisk plan for kommunale kontorarbeidsplasser er beregnet å gi en innsparing på 8 mill. kroner i 2025.

Redusere verdibevarende vedlikehold

Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for verdibevarende vedlikehold med 56 mill. kroner årlig i perioden 2025 - 2028.

Redusert ramme til Asker og Bærum brann og redning (ABBR)

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) er utfordret til å omstille driften tilsvarende omfanget av omstillingen i de to eierkommunene.

Dette innebærer en redusert ramme på 7 prosent, noe som for Asker kommune utgjør en innsparing/redusert rammeoverføring på 6,5 mill. kroner.

Samfunnsutvikling

Redusere næringsbudsjettet

Kommunedirektøren foreslår å redusere næringsbudsjettet med 2 mill. kroner årlig.

Organisasjon, styring og utvikling

Redusert streaming av politiske møter

Kommunedirektøren anbefaler at kun møtene i kommunestyret og formannskapet streames fra 2025.

Tiltaket gir en innsparing på 0,4 mill. kroner årlig.

Redusere antall valgkretser

Kommunedirektøren foreslår å redusere antall stemmekretser fra 17 til 14 stemmekretser.

Tiltaket gir en årlig innsparing på 0,5 mill. kroner i valgår.

Redusere årsverk i tjenesteområde Organisasjon, styring og utvikling

Det legges opp til en ytterligere bemanningstilpasning i tjenesteområdet på ca. 20 årsverk over to år.

Tiltaket gir en innsparing på 10 mill. kroner i 2025.

Tjenesteovergripende

Økt utbytte fra kommersielle selskaper

Kommunedirektøren foreslår å stille økt krav til utbytte fra kommersielle selskaper.

Tiltaket er beregnet til 10 mill. kroner i 2025.

Redusere renter og avdrag – økt salg av eiendom

Kommunedirektøren vil i løpet av høsten 2024 legge frem egen sak om salg av eiendom. Det er beregnet en innsparing på 2 mill. kroner i 2025.

Omstillingsreserve – bundne midler

Kommunedirektøren foreslår å avsette 29,5 mill. kroner i 2025 til en omstillingsreserve med bundne midler for å dekke opp for risiko for manglende økonomisk effekt av tiltak.

Ytterligere tiltak

Kommunedirektøren har i også utarbeidet 11 ytterligere omstillingstiltak for ca. 26 millioner kroner, som er planlagt for budsjettet fra 2026, men som kan benyttes til saldering i den politiske prosessen og behandlingen av saken

Investeringer

Vi har allerede stoppet flere store byggeprosjekter og vi foreslår nå å ytterligere utsette 11 bygge- og investeringsprosjekter. I praksis betyr dette en full investeringsstopp. Vi gjør det for å redusere låneopptakene og kapitalkostnader over driftsbudsjettet.

Selv med disse utsettelsene har Asker kommune allerede store utgifter til renter og avdrag på ca. 900 millioner kroner årlig. Dette vil kunne medføre et redusert tjenestetilbud og lavere behovsdekning for flere innbyggere og brukergrupper i årene som kommer.

Hvordan kan du påvirke?

Innspill til tilleggsinnstillingen

Du kan gi innspill til kommunedirektørens forslag til tilleggsinnstilling fra 22. oktober til 8. november.

Innspillet blir sendt til de politiske partiene, slik at de kan ta stilling til det før formannskapets behandling av handlingsprogram, tilleggsinnstilling og budsjett i formannskapet 3. desember.

Send innspill

Du kan alternativt sende innspill på epost til , eller sende som brevpost til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Merk i så fall emnefelt eller konvolutt med "Innspill, sak 24/02262".

Høring

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og budsjett 2025-2028 med omstillingstiltak blir lagt på offentlig høring i perioden 4. desember til 18. desember 2024.

Høringssvarene blir en del av den endelige behandlingen i kommunestyret 19. desember.

Unngå sensitiv informasjon i innspill og høringssvar

Høringssvar og innspill regnes som offentlig informasjon, og vil bli publisert som del av saksbehandling. Legg derfor ikke inn personsensitive opplysninger i høringssvaret ditt.

Tidslinje

  1. Fullført:

    20. august

    Kommunedirektøren orienterer i formannskapets økonomiseminar om den økonomiske situasjonen og omstillingsbehov med foreslåtte tiltak for 2025

  2. Fullført:

    27. til 29. august

    Orientering for hovedutvalgene

  3. Fullført:

    17. september

    Forslag til Handlingsprogram 2025-2028 og budsjett (HP) med omstillingstiltak (ikke-prinsipielle) legges fram for formannskapet

    Kommunedirektørens presentasjon for formannskapet
  4. Fullført:

    September - oktober

    Høringsperiode

  5. Fullført:

    22. oktober

    Tilleggsinnstillingen til Handlingsprogram og budsjett, med konkrete forslag til omstillingstiltak for 2025, offentliggjøres i Formannskapsmøtet

    Se sakspapirer og video fra møtet
  6. Ikke fullført:

    4. november

    Frist for de politiske partiene å stille skriftlige spørsmål til HP 2025-2028.

  7. Ikke fullført:

    12. november

    Frist for kommunedirektøren til å besvare spørsmålene fra de politiske partiene.

  8. Ikke fullført:

    19. november

    Formannskapet har møte.

    Se sakspapirer (når sakspapirer for 19. er klar)
  9. Ikke fullført:

    3. desember:

    Formannskapets behandling av Handlingsprogram og budsjett 2025-2028 m/ omstillingstiltak.

    Se sakspapirer (når klargjort)
  10. Ikke fullført:

    19. desember

    Kommunestyret vedtar endelig Handlingsprogram og budsjett 2025-2028 m/ omstillingstiltak.

    Se sakspapirer til møtet
  11. Ikke fullført:

    Fra 1. januar 2025

    Omstillingstiltak iverksettes i tråd med vedtatt Handlingsprogram og budsjett 2025-2028 m/ omstillingstiltak.