Note 12: Investeringer i nybygg og nyanlegg
Del 1: Total oversikt
Total oversikt
| | Regnskap 2015 | Vedtatt budsjett 2015 | Regulert budsjett 2015 | Avvik |
|---|
| Investeringer i nybygg og nyanlegg |
838 783 900 |
862 600 000 |
868 019 649 |
29 235 749 |
|---|
| Herav finansiert ved: |
|
|
|
|
|---|
| Lån |
489 444 447 |
587 482 000 |
529 427 702 |
39 983 255 |
|---|
| Tilskudd |
19 555 949 |
16 800 000 |
57 276 672 |
37 720 723 |
|---|
| Refusjoner |
166 867 474 |
123 318 000 |
119 123 880 |
-47 743 594 |
|---|
| Egenkapital overført fra driftsregnskapet |
13 991 441 |
0 |
13 991 441 |
0 |
|---|
| Egenkapital fond |
136 269 849 |
120 000 000 |
136 269 849 |
0 |
|---|
| Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler |
12 654 738 |
15 000 000 |
11 930 104 |
-724 634 |
|---|
| |
|
|
|
|
|---|
| Avvik investering/finansiering |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|
Del 2: Vesentlige investeringer i nybygg og anlegg
Prosjekt 2272 Kistefossdammen barnehage
| | Regnskap 2015 | Vedtatt budsjett 2015 | Regulert budsjett 2015 | Avvik |
|---|
| Investeringer i nybygg og nyanlegg |
7 541 690 |
29 000 000 |
8 327 278 |
785 589 |
|---|
| Herav finansiert ved: |
|
|
|
|
|---|
| Øremerket tilskudd |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|
| |
|
|
|
|
|---|
| Avvik (ligger i samlet finansiering) |
7 541 690 |
29 000 000 |
8 327 278 |
785 589 |
|---|
Bevilgning er overført fra 2015 til 2016 pluss ny bevilgning i 2016 i HP 2016-2019
Prosjekt 2566 Nesøya skole og idrettshall
| | Regnskap 2015 | Vedtatt budsjett 2015 | Regulert budsjett 2015 | Avvik |
|---|
| Investeringer i nybygg og nyanlegg |
58 514 829 |
21 000 000 |
71 834 394 |
13 319 565 |
|---|
| Herav finansiert ved: |
|
|
|
|
|---|
| Øremerket tilskudd |
0 |
0 |
7 000 000 |
-7 000 000 |
|---|
| |
|
|
|
|
|---|
| Avvik (ligger i samlet finansiering) |
58 514 829 |
21 000 000 |
64 834 394 |
6 319 565 |
|---|
Restbevilgning overføres delvis fra 2015 til 2016.
Prosjekt 2569 Landøya ungdomsskole
| | Regnskap 2015 | Vedtatt budsjett 2015 | Regulert budsjett 2015 | Avvik |
|---|
| Investeringer i nybygg og nyanlegg |
2 221 149 |
5 000 000 |
2 436 385 |
215 236 |
|---|
| Herav finansiert ved: |
|
|
|
|
|---|
| Øremerket tilskudd |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|
| |
|
|
|
|
|---|
| Avvik (ligger i samlet finansiering) |
2 221 149 |
5 000 000 |
2 436 385 |
215 236 |
|---|
Bevilgning er overført fra 2015 til 2016 pluss ny bevilgning i 2016 i HP 2016-2019
Prosjekt 2586 Heggedal skole - utvidelse
| | Regnskap 2015 | Vedtatt budsjett 2015 | Regulert budsjett 2015 | Avvik |
|---|
| Investeringer i nybygg og nyanlegg |
142 187 216 |
180 000 000 |
91 231 210 |
-50 956 007 |
|---|
| Herav finansiert ved: |
|
|
|
|
|---|
| Øremerket tilskudd |
0 |
0 |
5 000 000 |
-5 000 000 |
|---|
| |
|
|
|
|
|---|
| Avvik (ligger i samlet finansiering) |
142 187 216 |
180 000 000 |
86 231 210 |
-55 956 007 |
|---|
Ny bevilgning i 2016 i HP 2016-2019 pluss ekstra bevilgning 1.tertial 2016
Prosjekt 3014 Gullhella omsorgsboliger
| | Regnskap 2015 | Vedtatt budsjett 2015 | Regulert budsjett 2015 | Avvik |
|---|
| Investeringer i nybygg og nyanlegg |
88 314 924 |
65 000 000 |
95 281 939 |
6 967 015 |
|---|
| Herav finansiert ved: |
|
|
|
|
|---|
| Øremerket tilskudd |
-404 464 |
0 |
2 446 672 |
-2 851 136 |
|---|
| |
|
|
|
|
|---|
| Avvik (ligger i samlet finansiering) |
88 719 388 |
65 000 000 |
92 835 267 |
4 115 879 |
|---|
Restbevilgning overføres delvis fra 2015 til 2016.
Prosjekt 3231 Nesbru sykehjem
| | Regnskap 2015 | Vedtatt budsjett 2015 | Regulert budsjett 2015 | Avvik |
|---|
| Investeringer i nybygg og nyanlegg |
51 112 277 |
105 000 000 |
69 149 696 |
18 037 418 |
|---|
| Herav finansiert ved: |
|
|
|
|
|---|
| Øremerket tilskudd |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|
| |
|
|
|
|
|---|
| Avvik (ligger i samlet finansiering) |
51 112 277 |
105 000 000 |
69 149 696 |
18 037 418 |
|---|
Bevilgning er overført fra 2015 til 2016 pluss ny bevilgning i 2016 i HP 2016-2019
Prosjekt 4831 Holmen svømmehall
| | Regnskap 2015 | Vedtatt budsjett 2015 | Regulert budsjett 2015 | Avvik |
|---|
| Investeringer i nybygg og nyanlegg |
32 638 119 |
65 000 000 |
45 386 936 |
12 748 817 |
|---|
| Herav finansiert ved: |
|
|
|
|
|---|
| Øremerket tilskudd |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|
| |
|
|
|
|
|---|
| Avvik (ligger i samlet finansiering) |
32 638 119 |
65 000 000 |
45 386 936 |
12 748 817 |
|---|
Bevilgning er overført fra 2015 til 2016 pluss ny bevilgning i 2016 i HP 2016-2019
