Nøkkeltall
Helse og omsorg
| Asker 2014 | Asker 2015 | Bærum 2015 | Skedsmo 2015 | Oppegård 2015 | K.gr. 13 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioritering | ||||||
| Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over | 111 339 | 112 435 | 119 368 | 98 340 | 96 050 | 104 392 |
| Dekningsgrad | ||||||
| Mottakere av hjemmetjenester, per 1000 innbyggere 0-66 år | 17 | 17 | 14 | 17 | 18 | 20 |
| Mottakere av hjemmetjenester, per 1000 innbyggere 67 år og over | 98 | 98 | 126 | 146 | 117 | 135 |
| Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 2,3 | 2,5 | 3,5 |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon | 12,4 | 11,7 | 13,7 | 12,2 | 14,6 | 12,2 |
| Produktivitet | ||||||
| Andel hjemmetjeneste-mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over | 15,8 | 16,4 | 19,9 | 9,2 | 7,1 | 13,5 |
| Bruksrater | ||||||
| Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke hjemmesykepleie | 5,5 | 5,7 | 5,2 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
| Gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegrenset opphold i institusjon | 14,7 | 17,4 | 20,0 | 32,7 | 30,8 | 19,3 |
Kilde: SSB KOSTRA pr. mars 2016
Kilde: SSB KOSTRA pr. mars 2016
Etter oppstart av 60 omsorgsboliger på Gullhella viser tallene en økning i andelen innbyggere på 80 år og eldre i bolig med heldøgns bemanning. Asker kommune er dermed på nivå med Bærum kommune.
Gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegrenset opphold i institusjon har økt med 2,7 døgn.
NAV
| Asker 2014 | Asker 2015 | Bærum 2015 | Skedsmo 2015 | Oppegård 2015 | K.gr. 13 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioritering | ||||||
| Netto driftsutgifter til råd, veiledn. og sos.foreb. arb. pr. innb. 20-66 år | 823 | 803 | 954 | 1 433 | 1 173 | .. |
| Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innb. 20-66 år | 1 219 | 1 147 | 1 524 | 1 616 | 1 095 | .. |
| Dekningsgrad | ||||||
| Andelen sos.hjelpsmot. I alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 2,3 | .. |
| Produktivitet | ||||||
| Brutto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp per mottaker | 44 979 | 47 651 | 56 518 | 50 937 | 48 692 | .. |
| Utdypende tjenesteindikatorer | ||||||
| Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (mnd) | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | .. |
| Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år (mnd) | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 4,4 | 4,7 | .. |
Kilde: SSB KOSTRA pr. mars 2016
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år har gått noe ned, og ligger under nivået i Bærum, Skedsmo og kommunegruppe 13. Den gjennomsnittlige stønadslengden for unge sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år har også gått noe ned, men er høyere enn ønsket. Ungdomsteamet i NAV har hatt fokus på ulike virkemidler for å sikre ungdom varig tilknytning til arbeidslivet.
Psykisk helse og rus – dekningsgrad
Asker kommune har ved utgangen av 2015 totalt 61 boenheter med heldøgns omsorg til målgruppen psykisk helse og rus, i tillegg til at kommunen fremskaffer utleieboliger. Gjennom BOSO-programmet skal det opprettes ytterligere 20 boliger i 2016. Noen av disse vil få heldøgns bemanning og resten blir ivaretatt med ambulante tjenester.
Gjennom behandling av Temaplan psykisk helse og rus 2015-2018, ble det definert og vedtatt et behov for boliger som tilsvarer en dekningsgrad på 14 prosent av prognostisert antall brukere. Dette er definert i tabellen under.
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prognose befolkningsvekst 18 - 67 år | 36 893 | 37 316 | 37 919 | 38 371 | 39 945 | 41 338 | 42 489 |
| År | 2014 (faktisk per april) | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall brukere: | 726 | 734 | 746 | 755 | 786 | 813 | 836 |
| Forekomst i %: | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Dekningsgrad boliger: | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % |
| Boligbehov ved 14% DG: | 102 | 103 | 104 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Økning antall boliger ved 14% DG: | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Kilde: Temaplan psykisk helse og rus
Med dagens planlagte utbygging vil den planlagte dekningsgraden på 14 prosent være nådd innen utgangen av 2017.
Heldøgnsomsorg for eldre – dekningsgrad
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall plasser sykehjem | 355 | 369 | 370 | 369 | 373 |
| Antall omsorgsboliger | 85 | 85 | 85 | 145 | 146 |
| Sum sykehjem og omsorgsboliger | 440 | 454 | 455 | 514 | 519 |
| Antall 80 år og over | 2 283 | 2 335 | 2 373 | 2 401 | 2 466 |
| Dekningsgrad | 19,3 % | 19,4 % | 19,2 % | 21,4 % | 21,0 % |
| Prosentvis vekst antall 80 år og over | 2,5 % | 2,3 % | 1,6 % | 1,2 % | 2,7 % |
Kilde: Ant plasser og boliger: intern statistikk, befolkningsdata: SSB
Asker kommune nådde i 2015 det vedtatte målet om 21 prosent dekningsgrad for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsomsorg, da 60 nye omsorgsboliger på Gullhella ble åpnet.
Kommunen hadde i 2015 en befolkningsvekst i aldersgruppen 80 år og eldre på 2,7 prosent, mens befolkningsveksten totalt var på 0,9 prosent. For å opprettholde målet om 21 prosent dekningsgrad er det vedtatt nytt sykehjem på Nesbru som skal stå klart i siste halvdel av 2017.
Samhandlingsreformen
| År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Endring i % 2014 - 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall varslede pasienter | 1 059 | 1 186 | 1 346 | 1 507 | 12,0 % |
| Antall utskrivningsklare pasienter | 385 | 174 | 233 | 111 | -52,4 % |
| Antall betalingsdøgn | 2 316 | 652 | 748 | 291 | -61,1 % |
Kilde: Intern statistikk
Følgende definisjoner blir benyttet:
- Antall varslede pasienter: Antall pasienter som spesialisthelsetjenesten varsler kommunen om at er innlagt og trenger kommunal tjeneste.
- Antall utskrivningsklare pasienter: Antall pasienter som er meldt utskrivningsklare og som ligger på sykehus og venter på kommunal tjeneste.
- Antall betalingsdøgn: Antall døgn kommunen betaler for hvis den ikke tar i mot en pasient som er definert som utskrivningsklar.
Antall varslede pasienter varierer fra måned til måned og har øket jevnt siden ordningen ble innført i 2012. Antall varslede pasienter har økt med 12 prosent i forhold til 2014 og det er en økning på hele 42 prosent i forhold til samme periode i 2012.
Antallet utskrivningsklare pasienter og antall betalingsdøgn har derimot gått ned. Antallet utskrivningsklare pasienter varierte fra 15 til 34 per måned i perioden januar-mars 2015. Fra april har imidlertid tjenesten klart å ta i mot de fleste av de varslede pasientene. I november og desember har Asker kommune kun én utskrivningsklar pasient og ett betalingsdøgn. Antallet varslede pasienter var ca. 140 per måned de siste tre månedene av året.
Antall betalingsdøgn i første halvår 2015 er det samme som i første halvår 2014. Hvis vi sammenligner hele året 2015 med hele året 2014, er antallet betalingsdøgn redusert med 61 prosent. Hvis vi sammenligner med 2012 er reduksjonen på hele 87 prosent. Dette skyldes at hjemmesykepleien tar i mot de som ikke trenger korttidsplass, Brukertorgets tette oppfølging av sykehuset, samt bedre tilgang på korttidsplasser.
Sykefravær
| År | Sykefraværsprosent | Endring i %poeng |
|---|---|---|
| 2013 | 9,4 | -0,8 |
| 2014 | 9,4 | 0,0 |
| 2015 | 9,4 | 0,0 |
Kilde: HRM
Sykefraværet lå i 2015 på samme nivå som i 2013 og 2014. Virksomhetene arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Det er et mål at sykefraværet i løpet av 2016 skal reduseres til 9 prosent.
Kompetanse
Kilde: HRM
En gjennomgang av kompetansesammensetningen ved utgangen av 2015 viser at tjenesteområdet har en høy andel ansatte med fagutdanning (fagarbeider, høgskoleutdanning, høgskoleutdanning med videreutdanning og master).
Strategisk kompetanseledelse er implementert i den enkelte virksomhet og er leders verktøy for til enhver tid å sikre nødvendig kompetanse. Årlig gjennomføres det en kompetanseanalyse i den enkelte virksomhet hvor ledere kartlegger kompetansebeholdningen opp mot prioriterte kompetansekrav.
Årsverksutvikling
| Årsverk | Endring i % fra året før | |
|---|---|---|
| Desember 2013 | 885 | 12,5 |
| Desember 2014 | 922 | 4,2 |
| Desember 2015 | 1000 | 8,5 |
Kilde: HRM
Årsverksutviklingen fra 2014 til 2015 er knyttet til etablering av omsorgsboliger for eldre på Gullhella, aktivitetssenter og opprettelse av KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser) på Søndre Borgen sykehjem.
Alderssammensetning
Kilde: HRM
Tjenesteområde Helse og omsorg har flest ansatte i aldersgruppen 40-60 år. Den relativt høye gjennomsnittsalderen tilsier at tjenesteområdet har fokus på rekruttering. Det strategiske verktøyet for kompetansestyring sikrer et systematisk og målrettet arbeid med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.
Økonomi
| Regnskap 2015 | Regulert budsjett 2015 | Avvik 2015 | Regnskap 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Funksjonshemmede | 365 795 | 344 961 | -20 834 | 341 466 |
| Sosiale tjenester | 90 183 | 85 261 | -4 922 | 88 858 |
| Psykisk helse | 119 918 | 117 417 | -2 501 | 99 055 |
| Eldreomsorg | 457 540 | 472 693 | 15 153 | 491 984 |
| Helsetjenester | 133 873 | 135 634 | 1 761 | 125 707 |
| 1 167 310 | 1 155 967 | -11 343 | 1 147 070 |
Kilde: Agresso
Tjenesteområdet hadde et samlet merforbruk på 11,3 mill. kroner (0,98 prosent).
Merforbruket relateres i all hovedsak til egenandel for ressurskrevende tjenester knyttet til nye brukere i 2015, samt sosialhjelpsutbetaling.