Driftsbudsjettet - Eiendom
| Regnskap | Vedt.bud. | Reg.bud | Vedtak i løpende priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Lønn | 88 572 | 89 084 | 94 821 | 94 821 | 94 821 | 94 821 | 94 821 |
| Vedlikehold | 50 153 | 45 975 | 47 049 | 48 158 | 49 268 | 50 378 | 51 487 |
| Energi | 20 493 | 20 733 | 20 083 | 20 083 | 20 083 | 20 083 | 20 083 |
| Øvrige driftsutgifter | 90 459 | 87 286 | 117 601 | 118 693 | 130 448 | 133 903 | 136 458 |
| Driftsutgifter tjenesteområdet | 249 677 | 243 078 | 279 554 | 281 755 | 294 620 | 299 185 | 302 850 |
| Driftsinntekter | -146 030 | -136 454 | -149 123 | -155 671 | -158 538 | -161 405 | -164 272 |
| Driftsinntekter tjenesteområdet | -146 030 | -136 454 | -149 123 | -155 671 | -158 538 | -161 405 | -164 272 |
| Netto driftsutgifter tjenesteområdet | 103 646 | 106 623 | 130 431 | 126 084 | 136 082 | 137 780 | 138 577 |
Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 126,1 mill. kroner i 2016.
Budsjettstyrking 2016 - 2019
Nedenfor gis en oversikt over områder som styrkes i 2016. Se fullstendig tabell over endringer i fireårsperioden.
Tiltak fra Handlingsprogram 2015 - 2018 og 1. tertialrapport 2015
- FDV – nye bygg
Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 4,2 mill. kroner til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg som ble ferdigstilt i 2015. For å sikre helårseffekt tilføres 1,32 mill. kroner fra 2016. - Husleie Asker kommunale pensjonskasse
Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 12,5 mill. kroner til husleie knyttet til Asker kommunale pensjonskasse. Bevilgningen prisjusteres til 12,9 mill. kroner og tilføres også i handlingsprogramperioden 2016-2019. - Innleie av lokaler
Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 midler til innleie av lokaler, lokaler til IKT-avdelingen, Dokumentsenteret, Heggedal skole og parkeringsplasser. Bevilgningen på 1,8 mill. kroner tilføres også i handlingsprogramperioden 2016-2019.
Nye tiltak
- Driftskonsekvenser investeringer
Formannskapet vedtok i sak 84/12 prinsipp for budsjettering av FDV- kostnader ved ferdigstillelse av nybygg. I tillegg er det behov for midler til renhold, energi og lignende. I 2016 ferdigstilles Heggedal skole, Bleikerfaret barnehage og boliger i Skustadgata. For å ivareta driftskonsekvensen av investeringene tilføres 2,7 mill. kroner i 2016 med en opptrapping av beløpet hvert år i perioden. -
Gullhella omsorgsboliger
I forbindelse med oppstart av Gullhella omsorgsboliger tilføres et netto inntektskrav på 3,3 mill. kroner knyttet til husleie, praktisk bistand, renhold og refusjoner fra 2016. -
Driftskonsekvens av IKT investeringer
IKT-investeringer er nødvendig for effektivisering, men medfører ofte økning i sentrale driftskostnader. For å dekke de økte kostnadene, overføres driftsmidler fra tjenesteområdene til sentralt IKT-budsjett.