Nøkkeltall - Eiendom
KOSTRA
| Asker 2014 | Asker 2015 | Bærum 2015 | Skedsmo 2015 | Oppegård 2015 | K.gr.13 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioritering | ||||||
| Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb. | 5 222 | 5 309 | 5 003 | 5 004 | 5 420 | 4 215 |
| Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb., i prosent av samlede utgifter | 10,5 | 10,4 | 9,6 | 10,7 | 11,5 | 8,6 |
| Dekningsgrader | ||||||
| Samlet areal formålsbyggene i kvm. per innbygger | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 4,4 |
| Produktivitet | ||||||
| Utgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger per kvm. | 1 222 | 1 208 | 1 110 | 1 069 | 1 031 | 1 038 |
| Avskrivninger per kvm. | 477 | 477 | 341 | 347 | 357 | 301 |
| Utgifter til eiendomsforvaltning ekskl. avskrivninger per kvm. | 745 | 731 | 769 | 722 | 674 | 737 |
| Forvaltningskostnad per kvm. | 70 | 69 | 60 | 21 | 70 | 54 |
| Driftskostnad per kvm. | 529 | 508 | 472 | 554 | 479 | 482 |
| Vedlikeholdskostnad per kvm. | 110 | 104 | 100 | 94 | 98 | 89 |
| Energikostnad per kvm. | 124 | 110 | 97 | 99 | 82 | 98 |
KOSTRA-området eiendomsforvaltning inkluderer all aktivitet i Eiendomsdrift og forvaltning, renholdsavdelingen, store deler av idrettsområdet i Natur og Idrett, samt alle kommunale enheters kostnader til energi, eksternt renhold og kommunale avgifter. KOSTRA-tallene omfatter alle bygningsdriftsfunksjoner i kommunen som er knyttet til formålsbyggene. Om lag 2/3 av kommunens bygningsmasse blir rapportert til KOSTRA.
Asker kommune bruker mer på eiendomsforvaltning per kvm enn sammenligningskommunene. For energi er det ingen stor endring fra 2014. Kommunen har imidlertid flyttet forbruket over fra olje til bioenergi/bioolje, som er renere, men mer kostbare energiformer. Bærum kommune bruker mer fjernvarme enn Asker, noe som er rimeligere enn elektrisk energi.
Kilde: SSB KOSTRA pr. juni 2016
Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per m2 (BTA) viser de totale driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger. Avskrivningene er høyere enn landsgjennomsnittet, da kommunen har hatt store investeringer de siste årene.
Kilde: SSB KOSTRA pr. juni 2016
Totalt har Asker kommune om lag 268 000 m2 formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonslokaler), noe som utgjør 67 prosent av det totale bygningsarealet på ca. 399 000 m2 som kommunen forvalter. Som det fremgår av oversikten, er skoler og institusjoner de mest arealkrevende områdene i kommunens tjenesteproduksjon.
Kommunale boliger
Tabellen nedenfor gir en oversikt over eksisterende boliger ved utgangen av 2015.
| Kommunale boliger uten stasjonær bemanning | 548 |
|---|---|
| Kommunale boliger med stasjonær bemanning (omsorgsboliger) | 393 |
| Personalboliger, eksklusive 7 presteboliger | 24 |
| Totalt | 965 |
Kilde: Intern statistikk
Asker kommune disponerer totalt 965 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen eier selv 803 boliger, samt 7 presteboliger. I tillegg har kommunen utpekingsrett til 162 privateide boliger i ulike borettslag, der kommunen regulerer leie og kjøp/salg av boligene. Dette er privateide boliger i borettslagene Askervangen, Torsløkka og Erteløkka, samt boliger som kan leies gjennom Asker Eiendomsforvaltning AS (Torstadveien, Torstadtunet, Vestre Nes og Slottsberget). Alle boligene, med unntak av presteboligene, inngår i KOSTRA-rapporteringen.
Omkring halvparten av kommunens 31 personalboliger var i 2015 omdisponert til boliger for vanskeligstilte.
Sykefravær
| Resultat 2013 | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Måltall 2016 | Måltall 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiendom | 6,7 | 8,0 | 6,2 | 7,5 | 6,2 |
| Asker kommune | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 7,3 |
Kilde: HRM
Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet i tjenesteområdet. Samarbeidet mellom bedriftshelsetjenesten/Synergi Helse og virksomheten Renhold og praktisk bistand har gitt positive resultater.
Det er et mål at sykefraværet i 2017 ikke skal overstige 6,2 prosent.
Kompetanse
Kilde: HRM
Medarbeidernes kompetanse spenner svært vidt, da tjenesteområdet har et bredt ansvarsområde. Enkelte fagområder med få medarbeidere er spesielt sårbare for utskiftninger i bemanningen
Årsverksutvikling
| Årsverk | Endring i % fra året før | |
|---|---|---|
| Desember 2013 | 138 | 0,7 |
| Desember 2014 | 143 | 3,6 |
| Desember 2015 | 150 | 4,9 |
Kilde: HRM
Etter en gjennomgang av tjenesteområdet er kapasiteten til planlegging av nye investeringsprosjekter økt med nye prosjektledere innenfor vann og avløp. Årsverksveksten i 2015 har i hovedsak vært knyttet til dette.
Andelen deltidsstillinger gjelder i hovedsak virksomheten Renhold og praktisk bistand. Ansatte på timelønn er ikke inkludert i oversikten. Ved nyansettelser er det et mål å redusere uønsket deltid.
Alderssammensetning
Kilde: HRM
Tjenesteområdet har en del ansatte som nærmer seg pensjonsalder. De nærmeste årene er det viktig å legge vekt på kunnskapsoverføring og rekruttering.