Endringer i driftsbudsjettet per tjenesteområde
Administrasjon og ledelse
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016 | ||||
| Lærlinger | 1 550 | 2 550 | 4 250 | 4 250 |
| Valg | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Driftskonsekvenser investering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Bosetting flyktninger | 226 | 179 | 121 | 87 |
| 4 776 | 4 729 | 7 371 | 6 337 | |
| Omstilling og effektivisering 2017 | ||||
| Reduksjon advokat- og konsulenttjenester | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Reduksjon revisjonstjenester | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 |
| -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 | |
| Sum endringer | 2 376 | 2 329 | 4 971 | 3 937 |
Oppvekst
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport | ||||
| Konsekvensjustering barnehage - antall barn | 1090 | 1560 | 2050 | 2700 |
| Konsekvensjustering skole - antall barn | 10700 | 28200 | 45000 | 57600 |
| Økt pedagogtetthet i barnehager | 343 | 685 | 1028 | 1370 |
| Ny naturfagstime | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Uttrekk styrking etterutdanning lærere | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |
| Gratis kjernetid - 3 åringer | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Velkomstklasser - utvidelse | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Bosetting flyktninger | 10419 | 7536 | 4294 | 3193 |
| Utvidelse av Læringsverkstedet Billingstad barnehage | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Utvidelse/nytt hus Lilleborgen barnehage | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Redusert foreldrebetaling SFO og sosial profil | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Kultur SFO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 37372 | 52801 | 67192 | 79683 | |
| Nye tiltak | ||||
| Styrket tilbud barnehagene | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Leksehjelp | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Videreføre styrking etterutdanning lærere | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Drift Bleikerfaret barnehage | 6800 | 9100 | 9100 | 9100 |
| Drift Kistefossdammen barnehage | 6400 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 18700 | 23100 | 23100 | 23100 | |
| Omstilling og effektivisering 2017 | ||||
| Tjenester til barn og unge | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 |
| Fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Lærertetthet dvs. antall elever per lærer | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 |
| -7600 | -7600 | -7600 | -7600 | |
| Tilleggsinnstilling med politiske vedtak | ||||
| KST - Bortfall festeavgift private barnehager | -500 | -500 | -500 | -500 |
| KST - Friplass SFO for asylsøkere og flyktninger på mottak | 300 | 300 | 300 | 300 |
| KST - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste | 855 | 855 | 855 | 855 |
| KST - Homestart/halv koordinatorstilling | 0 | 330 | 330 | 330 |
| KST - Musikkprosjekt alle kan spille et instrument skole | 50 | 0 | 0 | 0 |
| KST - Skole tidlig innsats | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| KST - Sommerjobb for unge | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 2455 | 2735 | 2735 | 2485 | |
| Sum endringer | 50927 | 71036 | 85427 | 97668 |
Helse og omsorg
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport | ||||
| Befolkningsendring hjemmesykepleien | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Befolkningsendring fastleger | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| Befolkningsendring fysioterapeuter | 150 | 300 | 450 | 600 |
| Boligsosialt driftsmidler/opptrapping rus og psykiatri | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Nesbru sykehjem 72 plasser (16 nye) | 5600 | 14700 | 14700 | 14700 |
| Bosetting flyktninger | 9032 | 7151 | 4823 | 3497 |
| 21082 | 34751 | 38873 | 38997 | |
| Nye tiltak | ||||
| Brukerstyrt lavterskeltilbud psykisk helse | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Hjemmesykepleie/hverdagsrehabilitering | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| KAD-plasser psykisk Helse | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Seniortiltak (Asker produkt) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Utgiftsøkning økonomisk sosialhjelpsstønad (ref. gjengs husleie) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nedre Sem arbeidssenter | 2275 | 4550 | 4550 | 4550 |
| 11475 | 13750 | 13750 | 13750 | |
| Omstilling og effektivisering 2017 | ||||
| Psykisk helse - overføring av eksterne plasser til kommunal tilbud | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 |
| Brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Bolig og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Effektivisering drift av sykehjem | -3400 | -3400 | -3400 | -3400 |
| -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | |
| Tilleggsinnstilling med politiske vedtak | ||||
| KST - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere | 600 | 600 | 600 | 600 |
| KST - Avtale PANUA fritidsklubb/musikk/nedsatt funksjonsevne | 250 | 250 | 250 | 0 |
| KST - Nødnett | 500 | 500 | 500 | 500 |
| KST - Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| KST - PU bolig arbeid, aktivitet | 750 | 750 | 750 | 750 |
| KST - Ressurskrevende brukere | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 9300 | 9300 | 9300 | 9050 | |
| Sum endringer | 35857 | 51801 | 55923 | 55797 |
Kultur, frivillighet og fritid
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport | ||||
| Birøktprosjekt ved NaKuHel | 0 | 0 | 0 | -150 |
| Uttrekk kulturskolen | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| Uttrekk prosjektering rulleskiløype Dikemark | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Uttrekk skibuss Solli | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Kirken | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Bosetting flyktninger | 113 | 89 | 60 | 44 |
| Vollen frivilligsentral (F-sak 51/16) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2213 | 2189 | 2160 | 1994 | |
| Nye tiltak | ||||
| Drift Holmen svømmehall | 4400 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Innbyggertorg Borgen | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5400 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Omstilling og effektivisering 2017 | ||||
| Endring driftsavtale Holmen turnhall | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Reduksjon i tilskuddsordning | -750 | -750 | -750 | -750 |
| -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | |
| Tilleggsinnstilling med politiske vedtak | ||||
| KST - Frivilligsentraler | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| KST - Innkjøp til kulturaktiviteter, sceneutstyr, lydutstyr mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| KST - Mindre idrettstiltak i Asker | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| KST - Reversere reduksjon i tilskuddsordning | 750 | 750 | 750 | 0 |
| KST - Skibuss | 100 | 100 | 100 | 0 |
| KST - Økning KIF-planen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5175 | 5175 | 5175 | 4325 | |
| Sum endringer | 11788 | 12864 | 12835 | 11819 |
Teknikk og miljø
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omstilling og effektivisering 2017 | ||||
| Redusert bemanning geodata | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| Redusert driftsutgift kommunal vei og annen infrastruktur | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| Asker Drift - effektivisering | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | |
| Tilleggsinnstilling med politiske vedtak | ||||
| KST - Midlertidig styrking av bemanning plan og bygg / gebyrinntekter | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
| KST - Reversering av kutt geodata | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 0 | |
| Sum endringer | -500 | -500 | -500 | -3000 |
Eiendom
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Tiltak fra HP 2016-2019 og 1.tertialrapport | ||||
| Driftskonsekvenser investering | 4800 | 6900 | 8100 | 8900 |
| Drengsrud idrettshall | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Parkering på Drengsrud | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6400 | 8500 | 9700 | 10500 | |
| Omstilling og effektivisering 2017 | ||||
| Økte leieinntekter fra kommunale boliger | -4000 | -4000 | -4000 | -4000 |
| Redusert energiforbruk, renhold og vedlikehold av kommunale bygg | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | |
| Tilleggsinnstilling med politiske vedtak | ||||
| KST - Bortfall festeavgift private barnehager | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Sum endringer | 1900 | 4000 | 5200 | 6000 |